Page 40 - Kayseri Üniversitesi 2020-2024 Strajik Plan
P. 40

KAYÜ Rektörü Meslek Yüksek Okulunda İncelemelerde Bulundu
        4.7.6. MALİ KAYNAK ANALİZİ


        KAYÜ’nün 2020-2024 yıllarına ait gelir ve gider bütçe tahminleri Tablo 15 ve 16’da verilmiştir. Bütçe tahminlerinin oluşturulmasında Orta Vadeli
        Program ve 2019-2021 dönemini içeren Orta Vadeli Mali Plan kapsamındaki bütçe imkânları dikkate alınmıştır. Ancak kampüs oluşum ve
        altyapılarının tamamlanması, fiziki, teknolojik ve insan kaynakları ihtiyaçları dikkate alındığında söz konusu bütçe imkânlarının yetersiz kala-
        cağı değerlendirilmektedir. KAYÜ’nün hedeflerine ulaşarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve nitelikte insan gücü yetiştirebilmesi, bilgi
        ve değer üretebilmesi için öz kaynaklarını artırmaya ve bütçe dışı kaynak sağlamaya odaklanması gerekmektedir. Bununla birlikte, ekonomik
        büyümeye bağlı olarak yükseköğretim kurumlarına ayrılacak kaynakların da artacağı öngörülmektedir.
                                     Tablo 15: Kayseri Üniversitesi 2020-2024 Yıllarına Ait Tahmini Gelir Bütçesi
                 Gelirler Kodu          2020         2021         2022        2023         2024         Toplam

         3  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  317.000  345.000     362.000      399.000      440.000     1.863.000
         4  Bağış ve Yardımlar        40.056.000   42.966.000   47.260.000   52.050.000   56.605.000  238.937.000
         5  Diğer Gelirler             460.000      481.000      505.000      530.000      555.000     2.531.000
                Gelirler Toplamı     40.833.000   43.792.000   48.127.000   52.979.000   57.600.000   243.331.000



                                     Tablo 16: Kayseri Üniversitesi 2020-2024 Yıllarına Ait Tahmini Gider Bütçesi
                 Ekonomik Kod           2020         2021         2022        2023         2024         Toplam
         1  Personel Giderleri        22.471.000   24.664.000   27.150.000   30.667.000   33.700.000  138.652.000
            Sosyal Güvenlik Kurumlarına
         2                            3.403.000    3.736.000    4.127.000    4.520.000    4.910.000    20.696.000
            Devlet Primi Giderleri
         3  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  6.205.000  6.590.000  7.000.000    7.350.000    7.800.000    34.945.000

         5  Cari Transferler           754.000      802.000      850.000      892.000      940.000     4.238.000
         6  Sermaye Giderleri         8.000.000    8.000.000    9.000.000    9.550.000    10.250.000   44.800.000
                Giderler Toplamı     40.833.000   43.792.000   48.127.000   52.979.000   57.600.000   243.331.000


        40  KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45