Page 75 - Kayseri Üniversitesi 2020-2024 Strajik Plan

7.3. MALİYETLENDİRME

KAYÜ’nün stratejik amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için 2020-2024 yılları itibariyle gereksinim duyacağı bütçe tahminleri Cumhurbaşkanlığı
tarafından belirlenen Orta Vadeli Program ve 2019-2021 dönemini içeren Orta Vadeli Mali Plan kapsamındaki bütçe kısıtlamaları göz önünde
bulundurularak belirlenmiş ve Tablo 25’te verilmiştir.

Tablo 25: Stratejik Amaç ve Hedefler için Ayrılacak Bütçe Tahminleri
2020 2021 2022 2023 2024 TOPLAM
Amaç 1: Eğitim ve öğretim kali-
tesini geliştirerek ihtiyaç duyulan 3.475.000 3.575.000 3.650.000 3.950.000 4.300.000 18.950.000
nitelikli insan gücünü yetiştirmek.
Hedef 1.1: Öğrenme ve sosyal yaşam
ortamları geliştirerek, öğrencilerin
akademik ve bireysel gelişimini 2.650.000 2.750.000 2.750.000 2.800.000 3.000.000 13.950.000
desteklemek.
Hedef 1.2: Öğretim programlarının
etkinlik ve verimliliklerini artırmak. 200.000 200.000 200.000 250.000 300.000 1.150.000
Hedef 1.3: Öğretimi derslik dışına
taşımak ve deneyimsel yöntemleri 500.000 500.000 500.000 650.000 700.000 2.850.000
geliştirmek.
Hedef 1.4: Öğretim elemanlarının 75.000 75.000 125.000 150.000 200.000 625.000
niteliğini geliştirmek.
Hedef 1.5: Öğrenci değişim program- 50.000 50.000 75.000 100.000 100.000 375.000
ları için altyapı oluşturmak.
Amaç 2: Üniversitenin değişen
koşullara uyumunu sağlayacak
kurumsal kapasite ve kültür altya- 7.210.000 7.410.000 8.450.000 8.800.000 9.420.000 41.290.000
pısını oluşturmak.
Hedef 2.1: Üniversitenin tanınırlığını
artırmak. 450.000 450.000 550.000 550.000 550.000 2.550.000
Hedef 2.2: Yerleşkelerin altyapı ve
fiziksel olanaklarını iyileştirmek. 4.710.000 4.710.000 5.300.000 5.650.000 6.000.000 26.370.000
Hedef 2.3: Yönetim bilişim alt yapısını 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000 11.950.000
oluşturmak.
Hedef 2.4: Aidiyet ve bağlılık duygu- 50.000 50.000 100.000 100.000 120.000 420.000
sunu geliştirmek.
Amaç 3: Toplumun farklı kesimleri
ile işbirliği içerisinde girişimci ve
proje odaklı çalışmayı benimse- 2.247.000 2.247.000 2.400.000 2.450.000 2.600.000 11.944.000
mek ve akademik faaliyetlerde
bulunmak.
Hedef 3.1: Öğretim elemanlarının
akademik faaliyetlerinin sayısını 450.000 450.000 500.000 550.000 600.000 2.550.000
artırmak.
Hedef 3.2: Proje üretme kültürünü
oluşturmak ve yaygınlaştırmak. 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.150.000 5.350.000

Hedef 3.3: Üniversitenin üretme po-
tansiyelini ekonominin ve toplumun 797.000 797.000 800.000 800.000 850.000 4.044.000
yararına sunmak.
Genel Yönetim Giderleri 27.901.000 30.560.000 33.627.000 37.779.000 41.280.000 171.147.000
TOPLAM 40.833.000 43.792.000 48.127.000 52.979.000 57.600.000 243.331.000

STRATEJİK PLAN 2020 - 2024 75